 Strona główna > Uchwały > 2021 |
Uchwała nr XXV/238/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 czerwca 2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305)
Uchwała nr XXV/238/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 czerwca 2021
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 25 lutego 2021r., uchwałą Nr XIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r. oraz Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- przyjęcie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 478 654,59 zł,
- przyjęcie dotacji celowej w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 126 000,00 zł,
- przyjęcie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 247 870,78 zł,
- przyjęcie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 22 283,66 zł,
- przyjęcie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w dziale 926 Kultura fizyczna w kwocie 352 786,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 109 464,57 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- przyjęcie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 478 654,59 zł,
- przyjęcie dotacji celowej w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 126 000,00 zł,
- przyjęcie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 247 870,78 zł,
- przyjęcie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 22 283,66 zł,
- przyjęcie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w dziale 926 Kultura fizyczna w kwocie 352 786,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 109 464,57 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenia na kwotę 1 337 059,60 zł,
- przeniesienie na kwotę 572 753,26 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenia na kwotę 1 337 059,60 zł,
- przeniesienie na kwotę 572 753,26 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 47 550 721,13 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 45 093 910,59 zł, w tym:
a) dochody własne 22 849 043,07 zł,
b) subwencje 8 294 899,00 zł,
c) dotacje celowe 13 949 968,52 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie
45 332,15 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 456 810,54 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 1 256 785,54 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 130 785,54 zł,"
"1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 47 550 721,13 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 45 093 910,59 zł, w tym:
a) dochody własne 22 849 043,07 zł,
b) subwencje 8 294 899,00 zł,
c) dotacje celowe 13 949 968,52 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie
45 332,15 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 456 810,54 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 1 256 785,54 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 130 785,54 zł,"
4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 55 104 223,23 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 806 095,09 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 263 836,77 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 803 440,05 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 460 396,72 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 853 593,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 275 252,70 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 312,02 zł,
e) obsługa długu 348 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 298 128,14 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 126 726,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 478 986,46 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."
"2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 55 104 223,23 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 806 095,09 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 263 836,77 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 803 440,05 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 460 396,72 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 853 593,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 275 252,70 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 312,02 zł,
e) obsługa długu 348 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 298 128,14 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 126 726,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 478 986,46 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."
5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,
6) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
7) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
8) załącznik „Fundusz sołecki” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
9) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
10) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 699 118,44 zł.”;
„§ 13. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 699 118,44 zł.”;
11) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 699 118,44 zł,”.
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 699 118,44 zł,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz. 1378 oraz z 2021r. poz. 1038.
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 604 654,59 zł, otrzymanie dotacji w kwocie 478 654,59 zł na zadanie „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości” zgodnie z uchwałą Nr 20/818/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18,otrzymanie dofinansowania w kwocie 126 000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150452C relacji Wielowieś-Wiatrak, zgodnie z uchwałą Nr 20/828/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021r. oraz umową z dnia 22 czerwca 2021r.,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o kwotę 2 978,00 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem ponad plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 44 829,57 zł, w związku z przeniesieniem zdeponowanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z sum depozytowych do planu finansowego Przedszkola na usunięcie usterek zgłoszonych podczas przeglądu budynku,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie na kwotę 10 120,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WNK.IV.967.5.2021 z dnia 12 stycznia 2021r., z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, zwiększenie na kwotę 10 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WSPN.II.967.70.2021 o podjęciu działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 247 870,78 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów” zgodnie z uchwałą Nr 10/387/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie na kwotę 315,00 zł, w związku ze zwrotem świadczenia i koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 22 283,66 zł, otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Pakość w kwocie 2 283,66 zł zgodnie z umową dotacji w ramach programu priorytetowego ochrona przyrody 2021 Nr DB21003/OP-zz z dnia 1 czerwca 2021r. oraz otrzymano dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z porozumieniem z dnia 13 maja 2021r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- w dziale 921 Kultura i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 41 222,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej w 2020 roku dotacji podmiotowej przez Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 352 786,00 zł, otrzymano refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w 2020 roku wydatków na zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez budowę boiska sportowego w m. Dziarnowo dz. nr 34/92 i 34/93”,
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 604 654,59 zł, otrzymanie dotacji w kwocie 478 654,59 zł na zadanie „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości” zgodnie z uchwałą Nr 20/818/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18,otrzymanie dofinansowania w kwocie 126 000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 150452C relacji Wielowieś-Wiatrak, zgodnie z uchwałą Nr 20/828/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021r. oraz umową z dnia 22 czerwca 2021r.,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o kwotę 2 978,00 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem ponad plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 44 829,57 zł, w związku z przeniesieniem zdeponowanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z sum depozytowych do planu finansowego Przedszkola na usunięcie usterek zgłoszonych podczas przeglądu budynku,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie na kwotę 10 120,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WNK.IV.967.5.2021 z dnia 12 stycznia 2021r., z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, zwiększenie na kwotę 10 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WSPN.II.967.70.2021 o podjęciu działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 247 870,78 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów” zgodnie z uchwałą Nr 10/387/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie na kwotę 315,00 zł, w związku ze zwrotem świadczenia i koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 22 283,66 zł, otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Pakość w kwocie 2 283,66 zł zgodnie z umową dotacji w ramach programu priorytetowego ochrona przyrody 2021 Nr DB21003/OP-zz z dnia 1 czerwca 2021r. oraz otrzymano dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z porozumieniem z dnia 13 maja 2021r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- w dziale 921 Kultura i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 41 222,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej w 2020 roku dotacji podmiotowej przez Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 352 786,00 zł, otrzymano refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w 2020 roku wydatków na zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez budowę boiska sportowego w m. Dziarnowo dz. nr 34/92 i 34/93”,
oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 751 654,59 zł, przeniesienie na kwotę 220 980,28 zł, zwiększenie o kwotę 126 000,00 zł planu dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150452C Wielowieś –Wiatrak” w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwiększenie o kwotę 58 000,00 zł wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 151819C - ul. Wyszyńskiego dz. nr 281, 240, 290, obręb 1, m. Pakość”, w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową złożone oferty przewyższały zabezpieczone środki na ww. zadanie, zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł wartości zadania „Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej”, w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową złożone oferty przewyższały zabezpieczone środki na ww. zadanie oraz na roboty ziemne w zakresie korytowania oraz rozbiórki istniejących chodników, zwiększenie o kwotę 478 654,59 zł wartości zadania „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości” w związku z otrzymanym dofinansowaniem z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przeniesienie na kwotę 423 980,28 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł na ww. zadanie, w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową złożone oferty przewyższały zabezpieczone środki,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 109 486,00 zł, o kwotę 51 000,00 zł dla nowego zadania „Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Pakości”, zostaną odpłatnie nabyte przez gminę działki nr 103, 120 i 121, zmieniono nazwę zadania z „Wykonanie instalacji gazowej na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości” na „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości” oraz zwiększono plan o kwotę 58 486,00 zł, w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową złożone oferty przewyższały zabezpieczone środki na ww. zadanie,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 44 829,57 zł w związku z koniecznością usunięcia usterek zgłoszonych podczas przeglądu budynku Przedszkola: remont pokrycia dachowego, elewacji oraz wymiana pękniętych szyb, przeniesienie do działu 854 kwoty 6 250,00 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 20 120,00 zł, w związku z wprowadzeniem dotacji w kwocie 10 000,00 zł dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka na zakup kardiotokografu SRF 618B5 oraz wózka do KTG, zwiększenie na kwotę 20 120,00 zł wydatków na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 247 870,78 zł wartości zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów” w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także ze względu na przeprowadzoną procedurę przetargową, w której złożone oferty przewyższały zabezpieczone środki, przeniesienie na kwotę 337 922,98 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesienie na kwotę 6 250,00 zł, z przeznaczeniem na remont świetlicy w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 315,00 zł, w związku ze zwrotem świadczenia i koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wartości zadania „Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość” o kwotę 37 500,00 zł, z uwagi konieczność wykonania oświetlenia placu zabaw przy ul. Inowrocławskiej i Mogileńskiej, zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł na opracowanie dokumentacji związanej z likwidacją nieczynnego ujęcia wód podziemnych (dwóch studni głębinowych) zlokalizowanych przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na program Czyste Powietrze, zwiększenie na kwotę 2 283,66 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na nasadzenie drzew na terenie Gminy Pakość, przeniesie kwoty 3 700,00 zł z dz. 921 oraz w ramach działu kwoty 3 900,00 zł w wydatkach funduszu sołeckiego, tj. w ramach przedsięwzięcia „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców” sołectwa Rybitwy, w ramach przedsięwzięć „Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie” sołectw Ludkowo-Mielno-Wojdal oraz Łącko, w sołectwach Jankowo, Ludkowo-Mielno-Wojdal i Ludwiniec zgodnie z uchwałami Rady Sołeckiej w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie do działu 900 kwoty 3 700,00 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowych zadań „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach” oraz „Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw gminy Pakość”, z uwagi na otrzymaną informację o możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych – RFIL i PROW,
- ponadto wprowadzono zmiany w załączniku „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – skorygowano błędnie wprowadzone zwiększenie dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia w ramach utrzymania zieleni na terenie gminy.
5. Ocena skutków prawnych
Uchwała wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 751 654,59 zł, przeniesienie na kwotę 220 980,28 zł, zwiększenie o kwotę 126 000,00 zł planu dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150452C Wielowieś –Wiatrak” w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwiększenie o kwotę 58 000,00 zł wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 151819C - ul. Wyszyńskiego dz. nr 281, 240, 290, obręb 1, m. Pakość”, w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową złożone oferty przewyższały zabezpieczone środki na ww. zadanie, zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł wartości zadania „Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej”, w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową złożone oferty przewyższały zabezpieczone środki na ww. zadanie oraz na roboty ziemne w zakresie korytowania oraz rozbiórki istniejących chodników, zwiększenie o kwotę 478 654,59 zł wartości zadania „Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości” w związku z otrzymanym dofinansowaniem z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przeniesienie na kwotę 423 980,28 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł na ww. zadanie, w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową złożone oferty przewyższały zabezpieczone środki,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 109 486,00 zł, o kwotę 51 000,00 zł dla nowego zadania „Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Pakości”, zostaną odpłatnie nabyte przez gminę działki nr 103, 120 i 121, zmieniono nazwę zadania z „Wykonanie instalacji gazowej na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości” na „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości” oraz zwiększono plan o kwotę 58 486,00 zł, w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową złożone oferty przewyższały zabezpieczone środki na ww. zadanie,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 44 829,57 zł w związku z koniecznością usunięcia usterek zgłoszonych podczas przeglądu budynku Przedszkola: remont pokrycia dachowego, elewacji oraz wymiana pękniętych szyb, przeniesienie do działu 854 kwoty 6 250,00 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 20 120,00 zł, w związku z wprowadzeniem dotacji w kwocie 10 000,00 zł dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka na zakup kardiotokografu SRF 618B5 oraz wózka do KTG, zwiększenie na kwotę 20 120,00 zł wydatków na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 247 870,78 zł wartości zadania „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów” w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także ze względu na przeprowadzoną procedurę przetargową, w której złożone oferty przewyższały zabezpieczone środki, przeniesienie na kwotę 337 922,98 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesienie na kwotę 6 250,00 zł, z przeznaczeniem na remont świetlicy w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 315,00 zł, w związku ze zwrotem świadczenia i koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wartości zadania „Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość” o kwotę 37 500,00 zł, z uwagi konieczność wykonania oświetlenia placu zabaw przy ul. Inowrocławskiej i Mogileńskiej, zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł na opracowanie dokumentacji związanej z likwidacją nieczynnego ujęcia wód podziemnych (dwóch studni głębinowych) zlokalizowanych przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na program Czyste Powietrze, zwiększenie na kwotę 2 283,66 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na nasadzenie drzew na terenie Gminy Pakość, przeniesie kwoty 3 700,00 zł z dz. 921 oraz w ramach działu kwoty 3 900,00 zł w wydatkach funduszu sołeckiego, tj. w ramach przedsięwzięcia „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców” sołectwa Rybitwy, w ramach przedsięwzięć „Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie” sołectw Ludkowo-Mielno-Wojdal oraz Łącko, w sołectwach Jankowo, Ludkowo-Mielno-Wojdal i Ludwiniec zgodnie z uchwałami Rady Sołeckiej w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie do działu 900 kwoty 3 700,00 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowych zadań „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgiercach” oraz „Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectw gminy Pakość”, z uwagi na otrzymaną informację o możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych – RFIL i PROW,
- ponadto wprowadzono zmiany w załączniku „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – skorygowano błędnie wprowadzone zwiększenie dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia w ramach utrzymania zieleni na terenie gminy.
5. Ocena skutków prawnych
Uchwała wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.
metryczka
Opublikował: Jacek Malinowski (7 lipca 2021, 07:38:50)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52