Gmina Pakość

uchwala się, co następuje:

 
§ 1. 1. W uchwale Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Pakość na 2010 rok z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

• zwiększyć dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 108 589,00 zł 
• zwiększyć dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna, z tyt. wpływów z różnych dochodów, o kwotę 940,00 zł 
• zwiększyć dochody w dziale  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o kwotę 1 792 865,00 zł 
• dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
• zwiększeń na kwotę 1 903 033,00 zł 
• przeniesień na kwotę 1 672 878,00 zł 

2. Po dokonanych zmianach:
1)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 25 529 157,00 zł, w tym:
1)      dochody bieżące w kwocie 22 496 580,00 zł,
2)       dochody majątkowe w kwocie      3 032 577,00 zł
 
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2010 rok w wysokości 38 168 526,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 21 225 784,00 zł, 
2) wydatki majątkowe w wysokości  16 942 742,00 zł,
3. Planowane inwestycje na lata 2010-2013, określa załącznik  Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2010, określa załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 12 639 369,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu :
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 13 038 129,00 zł, rozchody w wysokości 398 760,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy                                                             
1)   ogólną w wysokości – 38 000 zł,
2)   celową w wysokości – 12 000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 4. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zmienianej uchwały budżetowej.
 
§ 5. 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,  zgodnie z załącznikiem  Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zmienianej uchwały budżetowej.
 
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 125 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 116 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zmienianej uchwały budżetowej.
 
§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
1) stan na początek roku 11 175 zł,
2) dochody 236 985 zł,
3) wydatki  248 160  zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 8.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 696 562 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 218 000 zł,
 
§ 9. Uchyla się Załącznik Nr 14 określający plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.
 
§ 10. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr  9 do niniejszej uchwały.
 
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 398 289 zł,  w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie 10 798 289 zł.
 
§ 12. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza  do  wysokości 30 000 zł.
  
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 4;
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:           
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia.
3)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 
           
§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do zmienianej uchwały budżetowej.
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 
 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458 oraz  z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984,  z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.
 
Załącznik nr 1 (101kB)
Załącznik nr 1a (142kB)
Załącznik nr 2 (161kB)
Załącznik nr 3 (106kB)
Załącznik nr 3a (137kB)
Załącznik nr 4 (175kB)
Załącznik nr 5 (136kB)
Załącznik nr 6 (122kB)
Załącznik nr 7 (161kB)
Załącznik nr 8 (146kB)
Załącznik nr 9 (126kB)


   
 
 
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
 
wprowadzenia zmiany w planie dochodów budżetowych:

• w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie na kwotę 108 589 zł, w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją  nr ST3/4820/2/10 Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010r.,
  
• w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 940 zł, w związku z otrzymaniem środków na obsługę zadań realizowanych w ramach programu „Uczeń na wsi”, zgodnie z § 3 pkt 1 ppkt 5 umowy nr UWA/000282/02/D,
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 1 792 865 zł, w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.)  likwiduje się z dniem  1 stycznia 2010r. gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochód budżetu gminy, w związku z powyższym środki pozostające na rachunku bankowym  GFOŚiGW na koniec 2009 r. w wysokości 1 202 865 zł oraz planowane wpływy w roku 2010 w wysokości 590 000 zł, zwiększają plan dochodów budżetowych.
  

 
wprowadzenia zmiany w planie wydatków budżetowych:

• w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 525 955 zł, w celu zabezpieczenia środków na zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych oraz w związku z przeniesieniem realizacji części zadania „Budowa obwodnicy m.Pakości -przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i  Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255” z planu likwidowanego GFOŚiGW, 
• w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, przeniesienie do rozdz. 70005 kwoty 45 213 zł, w związku z zapewnieniem środków na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w Pakości (obręb IV) oraz w m. Giebnia i Rybitwy gm. Pakość, stanowiących własność Skarbu Państwa a będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość; środki na ten cel zostały przeniesione z rodz. 70095 w kwocie 4 836 zł a także z działu 801 w kwocie 40 377 zł, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
• w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 4 329 zł do rozdz. 75011 i 75023, w związku z zapewnieniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, środki na ten cel zostały przeniesione z rozdz. 75095 na kwotę 1 144 zł oraz z działu 801 na kwotę 3 185 zł, 
• w dziale 801 Oświata i wychowanie,  przeniesienie na kwotę 63 zł w rozdz. 80148, w związku z zapewnieniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na kwotę 3 500 zł zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na remont podłogi w pomieszczeniach na parterze budynku po lokalu mieszkalnym z przeznaczeniem na sale przedszkolne, 
• w dziale 851 Ochrona zdrowia, przeniesienie na kwotę 9 792 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Inowrocławskiego, w związku z realizacją wspólnego zadania „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”, 
• w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 940 zł w związku z otrzymaniem środków na obsługę zadań realizowanych w ramach programu „Uczeń na wsi” i przeznaczeniem tych środków na zakup niezbędnych artykułów biurowych, papieru ksero i tonera do drukarki; przeniesienie na kwotę 8 153 zł, w związku z korektą  naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością zlecenia świadczenia usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych intelektualnie przez terapeutę zajęciowego, rehabilitanta, lekarza psychologa i psychiatrę, a także zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia terapii zajęciowej, 
• w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesienie na kwotę 1 484 zł, w związku z zapewnieniem środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  
• w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie na kwotę 1 375 499 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu realizacji zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z planu likwidowanego GFOŚiGW, przeniesienie na kwotę 1 600 000 zł w związku z prawidłowym określeniem finansowania zadania ze środków funduszy strukturalnych, 
• w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie  o kwotę 639 zł w celu zabezpieczenia dofinansowania ze środków unijnych wydatku zw.z promocją projektu, którego nie poniesiono w 2009r., a będzie poniesiony w roku 2010 oraz przeniesienie na kwotę 344 zł, na zadanie pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” stanowiącą wkład własny przy finansowaniu wydatku zw.z promocją projektu. Zmiana ta jest konieczna w celu utrzymania wartości całkowitej zadania. 
  

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy przywołane w podstawie prawnej niniejszej uchwały. 

metryczka

Opublikował: Jacek Malinowski (15 marca 2010, 11:51:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 889