 Strona główna > Uchwały > 2021 |
Uchwała nr XXVIII/275/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn. zm.2))
Uchwała nr XXVIII/275/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2021
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn. zm.2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 25 lutego 2021r., uchwałą Nr XIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r., Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r., uchwałą Nr XXV/238/2021 z dnia 29 czerwca 2021r., uchwałą Nr XXVI/260/2021 z dnia 30 września 2021r. oraz uchwałą Nr XXVII/268/2021 z dnia 28 października 2021r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- przyjęcie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 238 000,00 zł,
- przyjęcie środków na inwestycję otrzymanych z państwowych funduszy celowych w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 4 900,00 zł,
- przyjęcie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 68 732,00 zł,
- przyjęcie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 30 135,00 zł,
- przyjęcie pozostałych dochodów w kwocie 10 118,69 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3 595,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- przyjęcie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 238 000,00 zł,
- przyjęcie środków na inwestycję otrzymanych z państwowych funduszy celowych w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 4 900,00 zł,
- przyjęcie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 68 732,00 zł,
- przyjęcie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 30 135,00 zł,
- przyjęcie pozostałych dochodów w kwocie 10 118,69 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3 595,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenia na kwotę 348 289,75 zł
- przeniesienie na kwotę 16 521,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenia na kwotę 348 289,75 zł
- przeniesienie na kwotę 16 521,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 50 511 197,42 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 47 787 463,17 zł w tym:
a) dochody własne 22 733 644,16 zł,
b) subwencje 8 381 481,00 zł,
c) dotacje celowe 16 672 338,01 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 41 736,21 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 723 734,25 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 1 523 709,25 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 389 525,54 zł,"
1) dochody bieżące w kwocie 47 787 463,17 zł w tym:
a) dochody własne 22 733 644,16 zł,
b) subwencje 8 381 481,00 zł,
c) dotacje celowe 16 672 338,01 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 41 736,21 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 723 734,25 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 1 523 709,25 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 389 525,54 zł,"
4) § 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości, w tym: 58 064 699,52 zł
1) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 47 480 729,57 zł
a) wydatki jednostek budżetowych 29 945 122,65 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 641 631,33 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 303 491,32 zł
b) dotacje na zadania bieżące 1 925 104,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 378 683,24 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 63 719,08 zł,
e) obsługa długu 168 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 583 969,95 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 412 567,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 490 741,27 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."
1) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 47 480 729,57 zł
a) wydatki jednostek budżetowych 29 945 122,65 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 641 631,33 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 303 491,32 zł
b) dotacje na zadania bieżące 1 925 104,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 378 683,24 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 63 719,08 zł,
e) obsługa długu 168 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 583 969,95 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 412 567,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 490 741,27 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."
5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,
6) załącznik „Przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
7) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
8) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
9) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
10) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
11) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
12) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 369 118,44 zł.”;
„§ 13. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 369 118,44 zł.”;
13) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 369 118,44 zł,”.
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 881,56 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 369 118,44 zł,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 oraz 1773.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 oraz 1773.
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 4 900,00 zł, w związku z otrzymaniem z Powiatu Inowrocławskiego środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt o nazwie „Dostępny Urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości”,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 68 732,00 zł, w związku z otrzymaniem rezerwy subwencji ogólnej na 2021r. decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021r.,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 10 118,69 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone ogrodzenie na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 238 000,00 zł, w związku z zatwierdzeniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości”,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zmniejszenie o kwotę 3 959,94 zł, w związku z niższymi kosztami realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększenie o 30 135,00 zł, w związku z otrzymaną refundacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w 2020 roku wydatków na zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez budowę boiska sportowego w m. Dziarnowo dz. nr 34/92 i 34/93”,
oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 56 856,00 zł, z uwagi na konieczność wykonania podziału nieruchomości dla opracowania dokumentacji projektowych na przebudowę drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo-Szeroki Kamień i przebudowę drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy-Gorzany, w ramach zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych”, a także z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w ramach usługi „Akcja zima”,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 4 900,00 zł, w związku z otrzymaniem z Powiatu Inowrocławskiego środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt o nazwie „Dostępny Urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości”, przeniesienie na kwotę 11 700,00, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji dla wydatków na nagrody w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 248 118,69 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone ogrodzenie na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, przeniesienie w ramach działu kwoty 942,00 zł oraz kwoty 29 869,00 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w planie Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na wymianę podłogi w sali nr 11, zakup szafki kuchennej i zabudowę bojlera oraz realizację programu „Laboratoria przyszłości”, w planie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej oraz realizację programu „Laboratoria przyszłości” w planie Szkoły Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz realizację programu „Laboratoria przyszłości”, zwiększenie na kwotę 29 834,00 zł dotacji dla niepublicznego przedszkola Hop-Siup, zwiększenie środków w rozdziale 80104 § 2540 związane jest ze wzrostem liczby dzieci zapisanych do Niepublicznego Przedszkola HOP – SIUP, na których przekazywana jest co miesiąc dotacja z budżetu gminy oraz w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji (PKD) wg planów dochodów i wydatków gminy na wychowanie przedszkolne zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, co spowodowało wzrost w 2021r. o 32,5% na dziecko, zwiększenie środków w rozdziale 80149 § 2540 związane jest ze wzrostem liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapisanych do Niepublicznego Przedszkola HOP – SIUP, na których przekazywana jest co miesiąc dotacja z budżetu gminy. Miesięczny koszt dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uzależniony jest od rodzaju niepełnosprawności z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i wynosi 5 102,43 zł, zgodnie z przyjętym algorytmem do wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zmniejszenie o kwotę 3 959,94 zł oraz przeniesienie na kwotę 3 129,29 zł, w związku z niższymi kosztami realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przeniesienie na kwotę 26 094,40 zł w związku ze skorygowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej dla dofinansowania z budżetu państwa na zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez budowę boiska sportowego w m. Dziarnowo dz. nr 34/92 i 34/93”,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie na kwotę 12 177,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola Hop-Siup, zwiększenie środków w rozdziale 85404 § 2540 związane jest ze wzrostem liczby dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju w Niepublicznym Przedszkolu HOP – SIUP, na których przekazywana jest co miesiąc dotacja z budżetu gminy, w miesiącu korzystało – 11 dzieci, w grudniu planowane jest 17 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 451,16 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie w ramach działu kwoty 750,00 zł, w związku z planowanym zleceniem opracowania broszury informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi,
- w załączniku przychody i rozchody, zwiększenie planu przychodów o kwotę 670 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy i przeznaczenie ww. środków na wcześniejszą częściową spłatę zaciągniętego kredytu w 2018 roku, którego spłata raty przypada w roku 2024 w kwocie 310 000,00 zł i w roku 2025 w kwocie 360 000,00 zł.
5. Ocena skutków prawnych
Uchwała wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 56 856,00 zł, z uwagi na konieczność wykonania podziału nieruchomości dla opracowania dokumentacji projektowych na przebudowę drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo-Szeroki Kamień i przebudowę drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy-Gorzany, w ramach zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych”, a także z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w ramach usługi „Akcja zima”,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 4 900,00 zł, w związku z otrzymaniem z Powiatu Inowrocławskiego środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt o nazwie „Dostępny Urząd – likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości”, przeniesienie na kwotę 11 700,00, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji dla wydatków na nagrody w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 248 118,69 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone ogrodzenie na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, przeniesienie w ramach działu kwoty 942,00 zł oraz kwoty 29 869,00 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w planie Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na wymianę podłogi w sali nr 11, zakup szafki kuchennej i zabudowę bojlera oraz realizację programu „Laboratoria przyszłości”, w planie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej oraz realizację programu „Laboratoria przyszłości” w planie Szkoły Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz realizację programu „Laboratoria przyszłości”, zwiększenie na kwotę 29 834,00 zł dotacji dla niepublicznego przedszkola Hop-Siup, zwiększenie środków w rozdziale 80104 § 2540 związane jest ze wzrostem liczby dzieci zapisanych do Niepublicznego Przedszkola HOP – SIUP, na których przekazywana jest co miesiąc dotacja z budżetu gminy oraz w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji (PKD) wg planów dochodów i wydatków gminy na wychowanie przedszkolne zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, co spowodowało wzrost w 2021r. o 32,5% na dziecko, zwiększenie środków w rozdziale 80149 § 2540 związane jest ze wzrostem liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapisanych do Niepublicznego Przedszkola HOP – SIUP, na których przekazywana jest co miesiąc dotacja z budżetu gminy. Miesięczny koszt dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uzależniony jest od rodzaju niepełnosprawności z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i wynosi 5 102,43 zł, zgodnie z przyjętym algorytmem do wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zmniejszenie o kwotę 3 959,94 zł oraz przeniesienie na kwotę 3 129,29 zł, w związku z niższymi kosztami realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przeniesienie na kwotę 26 094,40 zł w związku ze skorygowaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej dla dofinansowania z budżetu państwa na zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez budowę boiska sportowego w m. Dziarnowo dz. nr 34/92 i 34/93”,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie na kwotę 12 177,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola Hop-Siup, zwiększenie środków w rozdziale 85404 § 2540 związane jest ze wzrostem liczby dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju w Niepublicznym Przedszkolu HOP – SIUP, na których przekazywana jest co miesiąc dotacja z budżetu gminy, w miesiącu korzystało – 11 dzieci, w grudniu planowane jest 17 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 451,16 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie w ramach działu kwoty 750,00 zł, w związku z planowanym zleceniem opracowania broszury informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi,
- w załączniku przychody i rozchody, zwiększenie planu przychodów o kwotę 670 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy i przeznaczenie ww. środków na wcześniejszą częściową spłatę zaciągniętego kredytu w 2018 roku, którego spłata raty przypada w roku 2024 w kwocie 310 000,00 zł i w roku 2025 w kwocie 360 000,00 zł.
5. Ocena skutków prawnych
Uchwała wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.
metryczka
Opublikował: Jacek Malinowski (3 grudnia 2021, 09:57:48)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77